-
Fase
-
Empenho
-
Documento
-
2023NE000159
-
Tipo de Documento
-
Original
-
Espécie de Empenho
-
Ordinário
-
Data (Emissao)
-
24/05/2023
-
Órgão
-
Secretaria de Estado do Turismo
-
Unidade Gestora
-
SETUR
-
Favorecido
-
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
-
CNPJ/CPF/IG
-
29979036025135
-
Valor
-
R$ 116,10
-
Esfera
-
Fiscal
-
Fonte de Recurso
-
Recursos não vinculados de Impostos
-
Função
-
Comércio e Serviços
-
Subfunção
-
Administração Geral
-
Programa
-
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
-
Ação
-
Manutenção e Funcionamento
-
Modalidade de Aplicação
-
Aplicações Diretas
-
Elemento de despesa
-
Obrigações Tributárias e Contributivas
-
Modalidade de Licitação
-
Não Aplicável
-
Bem fornecido/Serviço prestado
-
Empenho de despesa com Instituto Nacional do Seguro Social - INSS terceirizada (JMT) de Janeiro e Fevereiro - 2023. Regularização Ecac (DCTFWEB - REINF). Multa/Juros.
-
Processo Nº
-
02410006.000612/2022-79
