Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL012565
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
29/11/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 490,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional JOAO CAMARA, conforme a PCD 562304. Objetivo da Viagem:PARTICIPAR DA FESTA DO BOI Origem:JOÃO CÂMARA Destino:PARNAMIRIM Data de Saída:11/10/2023 Data de Chegada:14/10/2023
Processo Nº
02610012.000510/2023-44
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL