Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL009197
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
11/12/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 240,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Umarizal, conforme a PCD 598187. Objetivo da Viagem: REALIZAÇÃO DE 20 VISITAS TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO E COLHEITA RELACIONADOS AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2024/2025 Origem: TABOLEIRO GRANDE/RN Destino: VIÇOSA/RN Data de Saída: 02/07/2025 Data de Chegada: 03/07/2025
Processo Nº
02610012.001507/2025-18
Dados atualizados em: 18/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL