Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2023PP162484
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
25/08/2023
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
Marcelo Augusto de Medeiros Queiroz
CNPJ/CPF/IG
###215504-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 450,00
Bem fornecido/Serviço prestado
PP despesa empenhada Manter despesa certificada referente ao pagamento de diária de viagem a servidor com destino a DF/BR de acordo com PCD nº 555828
Processo Nº
01510157.000068/2023-21
Dados atualizados em: 16/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL