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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL004035
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
19/06/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 125,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de São Paulo do Potengi, conforme a PCD 551119. Objetivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL-PPA PARTICIPATIVO 2024-2027 - ESCOLA DE GOVERNO Origem: São Paulo do Potengi Destino: Natal Data de Saída: 25/05/2023 Data de Chegada: 25/05/2023
Processo Nº
02610012.000515/2023-77
Dados atualizados em: 14/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL