Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP013061
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
28/11/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer
Unidade Gestora
SEEC
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO
CNPJ/CPF/IG
###466800-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 1.573,81
Bem fornecido/Serviço prestado
PP (ISS) da despesa referente ao Pagamento da 5ª MEDIÇÃO - SEEC, referente aos NOVOS SERVIÇOS de manutenção das instalações físicas da E.E.T.I. PROFESSOR JOAQUIM TORRES, em SERRA DE SÃO BENTO/RN, contrato da 3ª DIREC Nº 14/2023.
Processo Nº
00410015.005422/2022-68
Dados atualizados em: 14/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL