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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL003778
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
04/07/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 70,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de João Câmara, conforme a PCD 592215. Objetivo da Viagem: MUTIRÃO DO DESENROLA E EMISSÃO DE CAF, SÃO GONÇALO DO AMARANTE Origem: João Câmara Destino: SÃO GONSALO DO AMARANTE Data de Saída: 13/06/2025 Data de Chegada: 13/06/2025
Processo Nº
02610012.001494/2025-79
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL