Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL001555
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
23/05/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 630,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 590380. Objetivo da Viagem: Viagem aos Munícípios, para Acompanhamento e registros das ações de Programas e Projetos, previstos no PPA, contribuindo com a visibilidade das políticas públicas implementadas e reforçando o compromisso da instituição com a transparência e a valorização da agricultura familiar em seus 70 anos de existência. Origem: Natal Destino: Currais Novos, Lagoa Nova e Tenente Laurentino Data de Saída: 12/05/2025 Data de Chegada: 16/05/2025
Processo Nº
02610004.001133/2025-21
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL