Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP000482
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
24/07/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Administração
Unidade Gestora
FUNDESP
Favorecido
MUNICIPIO DE NATAL
CNPJ/CPF/IG
###417470-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 90,43
Bem fornecido/Serviço prestado
Preparação Pagamento ISS despesa referente ao pagamento de diárias (reembolso), consoante ao contrato nº 28/2024, a fim de atender as necessidades da EGRN/RN, no período de Fevereiro/2025. NF 30006. Proc. SEI: 00110024.002572/2024-39.
Processo Nº
00110024.002572/2024-39
Dados atualizados em: 11/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL