Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2024PP082201
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
23/04/2024
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
ALEXSON SARAIVA PINHEIRO DE ARAUJO
CNPJ/CPF/IG
01067390421
Valor (Exercício Corrente)
R$ 1.575,00
Bem fornecido/Serviço prestado
PP despesa empenhada referente ao pagamento de diária de viagem a servidor militar com destino ao Mato Grosso do Sul/BR de acordo com PCD n° 571114
Processo Nº
01510157.000052/2024-08
Dados atualizados em: 22/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL