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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL006325
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
04/08/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 630,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 554465. Objetivo da Viagem: Acompanhar o eletricista que irá Executar serviços eletrônicos e instalações no prédio do escritório Local de Caraúbas. Origem: Natal Destino: Caraúbas Data de Saída: 17/07/2023 Data de Chegada: 21/07/2023
Processo Nº
02610012.000517/2023-66
Dados atualizados em: 12/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL