Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Empenho
Documento: 2023NE000049
Tipo de Documento: Original
Espécie de Empenho: Ordinário
Data (Emissao): 14/04/2023
Órgão: Secretaria de Estado da Administração
Unidade Gestora: Encargos Gerais - SEAD
Favorecido: Diárias
CNPJ/CPF/IG: ###0034-##
Valor: R$ 1.225,00
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Função: Administração
Subfunção: Tecnologia da Informação
Programa: PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
Ação: Manutenção da Coordenadoria de Informática
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de despesa: Diárias - Civil
Modalidade de Licitação: Não Aplicável
Bem fornecido/Serviço prestado: EMPENHO PARA DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA COTIC EVERTON COELHO MIRA DA SILVA. PROCESSO SEI 00110010.001619/2023-15.
Processo Nº: 00110010.001619/2023-15

Dados atualizados em: 16/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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