Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL006597
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
10/10/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 525,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Pau dos Ferros, conforme a PCD 598053. Objetivo da Viagem: DESLOCAMENTO PARA A SEDE ESTADUAL COM OBJETIVO DE RESOLUÇÃO DE QUESTÕES TECNICO ADMINISTRATIVAS COM A DIRETORIA ADMINISTRATIVA, UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS E COORDENADORA DE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO; AINDA REUNIÃO NA SEDRAF, PARA TRATAR O PAS NORDESTE Origem: PAU DOS FERROS Destino: NATAL Data de Saída: 25/09/2025 Data de Chegada: 26/09/2025
Processo Nº
02610012001496/2025-68
Dados atualizados em: 11/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL