Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL009105
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
06/09/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 80,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional Assu, conforme a PCD 557509. Objetivo da Viagem: Apoiar e viabilizar manutenção e instalação de equipamentos de informática Origem:Assu Destino:Escritórios Locais de Paraú e Triunfo Potiguar Data de Saída:07 /06 /2023 Data de Chegada:07 /06 /2023
Processo Nº
02610012.000507/2023-1
Dados atualizados em: 15/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL