Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2023PP006633
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
13/12/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Josmar Cunha
CNPJ/CPF/IG
14083264420
Valor (Exercício Corrente)
R$ 70,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento referente a despesa com diárias para servidor do Regional CURRAIS NOVOS, conforme PCD 564293.
Processo Nº
02610012.000509/2023-10
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL