Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP000659
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
14/08/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária
Unidade Gestora
SEAP
Favorecido
LUIZ ERNESTO DA COSTA
CNPJ/CPF/IG
###635554-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 875,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento da despesa referente as Diárias de Viagem, de Natal para Mossoró, no período de 30/07/2025 a 01/08/2025, conforme PCD n° 594215/2025. Processo de pagamento n° 06010043.001971/2025-11. Processo original da despesa 06010004.003565/2024-61.
Processo Nº
06010004.003565/2024-61
Dados atualizados em: 08/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL