Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL005899
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
05/09/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 175,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Umarizal, conforme a PCD 595439. Objetivo da Viagem: Participar de uma reunião com o assessor estadual de crédito para tratar de assuntos referentes à Pasta de Crédito Rural, com o objetivo de alinhar procedimentos, atualizar informações e discutir encaminhamentos necessários. Origem: LUCRECIA/RN Destino: Mossoró Data de Saída: 21/08/2025 Data de Chegada: 21/08/2025
Processo Nº
02610012.001507/2025-18
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL