Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL004029
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
19/06/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 210,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de São Paulo do Potengi, conforme a PCD 551115. Objetivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NA 50ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO SERIDÓ, REPRESENTANDO A EQUIPE REGIONAL DE SÃO PAULO DO POTENGI Origem: São Paulo do Potengi Destino: Caicó Data de Saída: 26/05/2023 Data de Chegada: 27/05/2023
Processo Nº
02610012.000515/2023-77
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL