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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL012499
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
07/12/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 350,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 564148. Objetivo da Viagem: Realizar translado da servidora Adriana Américo, para realização da reunião de avaliação e mobilização no Projeto Algodão Agroecológico Potiguar - Safra 2023/2024./RN. Origem: Natal Destino: Pau dos Ferros e Mossoró/RN Data de Saída: 22/11/2023 Data de Chegada: 24/11/2023
Processo Nº
02610012.000517/2023-66
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL