Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL002894
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
24/05/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 50,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional Currais Novos, conforme a PCD 549627. Objetivo da Viagem: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES EMATER E BALANÇO DE METAS PPA Origem:Carnaúba dos Dantas, Florania e Currais Novos Destino:Assú Data de Saída:10/04/2023 Data de Chegada:10/04/2023
Processo Nº
02610012.000509/2023-10
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL