Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2023PP177817
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
26/09/2023
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
MERU VIAGENS EIRELI EPP
CNPJ/CPF/IG
###152070-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 8.028,22
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento de fatura referente ao fornecimento de passagens aérea. NF 16127. NE 92. Processo nº 01510922000123/2023-65; 01510185000031/2020-13.
Processo Nº
01510185000003/2023-49
Dados atualizados em: 16/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL