Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Pagamento
Documento: 2023PP204969
Tipo de Documento: Preparação Pagamento
Data: 27/11/2023
Órgão: Polícia Militar
Unidade Gestora: PMRN
Favorecido: Angélica Kelly Pessoa Pascoal
CNPJ/CPF/IG: ###336074-##
Valor (Exercício Corrente): R$ 1.650,00
Bem fornecido/Serviço prestado: PP despesa empenhada referente ao pagamento de diária de viajem a servidor militar de acordo com PCD n°561821
Processo Nº: 01510157.000068/2023-21

Dados atualizados em: 16/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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