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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL009183
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
10/12/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 630,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de São José de Mipibu, conforme a PCD 597403. Objetivo da Viagem: EMISSÃO DE LAUDOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA E EMISSÃO DE CAF¿S. Origem: PEDRO VELHO RN Destino: CANGUARETAMA RN E MONTANHAS RN Data de Saída: 08/08/2025 Data de Chegada: 12/08/2025
Processo Nº
02610012001497/2025-11
Dados atualizados em: 17/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL