Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP000656
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
14/08/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária
Unidade Gestora
SEAP
Favorecido
MARIA ROBERIANA BEZERRA
CNPJ/CPF/IG
###273714-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 1.225,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento da despesa referente as Diárias de Viagem, de Natal/RN a Manaus/AM, nos dias 11 a 14/08/2025, conforme PCD n° 594441/2025. Processo de pagamento n° 06010004.002056/2025-00. Processo original da despesa 06010004.003565/2024-61.
Processo Nº
06010004.003565/2024-61
Dados atualizados em: 08/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL