Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL005300
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
11/08/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 525,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 594212. Objetivo da Viagem: Participação no Lançamento do Programa de Aquisição de Alimentos para Indígenas ¿ PAA indígena, que ocorrerá no Centro Histórico Cultural Tapuias Paiacus da Lagoa do Apodi e Reunião com assessor de mercados em Mossoró/RN Origem: Natal Destino: Mossoró Data de Saída: 11/08/2025 Data de Chegada: 12/08/2025
Processo Nº
02610004.001133/2025-21
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL