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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL009473
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
22/12/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 80,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Pau dos Ferros, conforme a PCD 602442. Objetivo da Viagem: REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA E PARCEIROS LOCAIS PARA PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE ASSESSORIAS TÉCNICAS NO ATER MULHER Origem: PAU DOS FERROS Destino: VENHA VER Data de Saída: 13/10/2025 Data de Chegada: 13/10/2025
Processo Nº
02610012001496/2025-68
Dados atualizados em: 18/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL