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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL009468
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
01/12/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 525,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Pau dos Ferros, conforme a PCD 598056. Objetivo da Viagem: DESLOCAMENTO PARA A SEDE ESTADUL COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA FEIRA ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR Origem: PAU DOS FERROS Destino: Natal Data de Saída: 06/11/2025 Data de Chegada: 07/11/2025
Processo Nº
02610012001496/2025-68
Dados atualizados em: 17/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL