Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2024PP010010
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
19/08/2024
Órgão
Departamento Estadual de Trânsito
Unidade Gestora
DETRAN
Favorecido
JOSE ANDRE DE SOUSA LINHARES
CNPJ/CPF/IG
###594764-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 1.347,70
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento de diárias com destino a cidade de Natal/RN no período de 08/07/2024 à 12/07/2024. Processo: 02910075.001170/2024-59.
Processo Nº
02910005.000221/2024-59
Dados atualizados em: 08/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL