Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL011854
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
04/12/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 400,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional ASSU, conforme a PCD 563733. Objetivo da Viagem: Visita técnica para acompanhar, assessorar, conferir e receber documentação de empenho para operacionalização do PAA-CDS Origem: ASSU Destino: Escritórios Locais de Asonso Bezerra ,Fernando Pedroza e Pendênicas . Data de Saída: 30 /10 /2023 Data de Chegada: 01 /11 /2023
Processo Nº
02610012.000507/2023-1
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL