Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Liquidação
Documento: 2025NL001532
Tipo de Documento: Nota de Lançamento
Data: 13/08/2025
Órgão: Secretaria de Estado da Administração Penitenciária
Unidade Gestora: SEAP
Favorecido: Diárias
CNPJ/CPF/IG: ###0034-##
Valor: R$ 1.225,00
Bem fornecido/Serviço prestado: Liquidação da despesa referente as Diárias de Viagem, de Natal/RN a Manaus/AM, nos dias 11 a 14/08/2025, conforme PCD n° 594441/2025. Processo de pagamento n° 06010004.002056/2025-00. Processo original da despesa 06010004.003565/2024-61.
Processo Nº: 06010004.003565/2024-61

Dados atualizados em: 08/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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