-
Fase
-
Empenho
-
Documento
-
2023NE000079
-
Tipo de Documento
-
Original
-
Espécie de Empenho
-
Global
-
Data (Emissao)
-
24/03/2023
-
Órgão
-
Instituto de Pesos e Medidas
-
Unidade Gestora
-
IPEM
-
Favorecido
-
DF TURISMO E EVENTOS LTDA
-
CNPJ/CPF/IG
-
07832586000108
-
Valor
-
R$ 131.666,64
-
Esfera
-
Fiscal
-
Fonte de Recurso
-
Recursos de Convênios - Delegação ao IPEM - RN, para execução das atividades constantes no convênio 0700000048
-
Função
-
Comércio e Serviços
-
Subfunção
-
Administração Geral
-
Programa
-
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
-
Ação
-
Manutenção e Funcionamento
-
Modalidade de Aplicação
-
Aplicações Diretas
-
Elemento de despesa
-
Passagens e Despesas com Locomoção
-
Modalidade de Licitação
-
Ata de Registro de Preço
-
Bem fornecido/Serviço prestado
-
NOTA EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESA NO EXERCICIO 2023
-
Processo Nº
-
03710006.002987/2021-61
