Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2023PP036124
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
31/10/2023
Órgão
Secretaria de Estado da Saúde Pública
Unidade Gestora
FUSERN
Favorecido
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NATAL
CNPJ/CPF/IG
24518573000170
Valor (Exercício Corrente)
R$ 1.561.718,51
Bem fornecido/Serviço prestado
PARCELA 03/18 REF. AO ACORDO CELEBRADO ENTRE SEFAZ/RN e SESAP/RN com os prestadores INCOR NATAL, COOPMED, HOSP. MEMORIAL, HOSP. DO CORAÇÃO, COOPANEST, HOSP. RIO GRANDE E PAULO GURGEL para pagamento dos valores devidos de JAN/23 a ABR/23 do Termo de Convênio nº 90/2018(TCTF), conf. Termo de Acordo (ID. 21490677). Autorização de pagamento no Despacho (ID. 23065221). Processo 00611098.000200/2023-19.
Processo Nº
00611098.000200/2023-19
Dados atualizados em: 15/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL