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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL009523
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
22/12/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 525,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de São Paulo do Potengi, conforme a PCD 602691 Objetivo da Viagem: REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CRÉDITO. Origem:São Paulo do Potengi/RN Destino: Natal/RN Data de Saída:02/12/2025 Data de Chegada:03/12/2025
Processo Nº
02610012.001503/2025-21
Dados atualizados em: 18/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL