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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL007661
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
09/08/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 80,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional Assu, conforme a PCD 553982. Objetivo da Viagem: Apoiar e viabilizar manutenção de veículo Gol, placa QGL 5334(Campo Grande) com substituição de pneus. Origem:Assú Destino:Campo Grande Data de Saída:22 /05 /2023 Data de Chegada:22 /05 /2023
Processo Nº
02610012.000507/2023-1
Dados atualizados em: 14/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL