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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL009020
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
06/09/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 175,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do REGIONAL ASSU, conforme a PCD 557499. Objetivo da Viagem: Executar serviços de reparo e manutenção de multifuncional marca Epson,modelo L3150, série no X5EV345914 e X5EV342083, Tomb. No 042.096 e 042112, respectivamente. Origem:ASSU Destino:MOSSORO Data de Saída:16 /08 /2023 Data de Chegada:16 /08 /2023
Processo Nº
02610012.000507/2023-1
Dados atualizados em: 14/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL