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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP000476
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
24/07/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Administração
Unidade Gestora
FUNDESP
Favorecido
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
CNPJ/CPF/IG
###672700-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 127,02
Bem fornecido/Serviço prestado
Preparação Pagamento despesa referente ao pagamento de diárias (reembolso), consoante ao contrato nº 28/2024, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Estado de Administração - SEAD, no periodo de janeiro/2025, NF 30003 - conforme Processo SEI: 00110024.002572/2024-39. [24/07/2025 14:21] EGRN - NF 30004
Processo Nº
00110024.002572/2024-39
Dados atualizados em: 11/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL