Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP000657
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
14/08/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária
Unidade Gestora
SEAP
Favorecido
Weldo Jose dos Santos
CNPJ/CPF/IG
###594384-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 525,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento da despesa referente as Diárias de Viagem a cidade de Natal/RN para Caruaru/PE, no período de 23 a 24/07/2025, conforme PCD n° 593945/2025. Processo de pagamento n° 06010060.000757/2025-21. Processo original da despesa 06010004.003565/2024-61.
Processo Nº
06010004.003565/2024-61
Dados atualizados em: 08/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL