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Fase
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Empenho
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Documento
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2025NE000529
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Tipo de Documento
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Original
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Espécie de Empenho
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Ordinário
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Data (Emissao)
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01/07/2025
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Órgão
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Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer
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Unidade Gestora
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FE
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Favorecido
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COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SUPER POP LTDA
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CNPJ/CPF/IG
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50957671000113
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Valor
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R$ 3.819,36
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Esfera
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Fiscal
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Fonte de Recurso
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Recursos não vinculados de Impostos
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Função
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Educação
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Subfunção
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Administração Geral
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Programa
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EDUCAÇÃO: QUALIDADE, EQUIDADE E TRANSFORMAÇÃO
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Ação
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Manutenção, fotalecimento e apoio técnico e financeiro à Gestão Educaiconal, às unidades e
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Modalidade de Aplicação
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Aplicações Diretas
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Elemento de despesa
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Material de Consumo
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Modalidade de Licitação
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Dispensa de Licitação por Valor - Lei 14133
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Bem fornecido/Serviço prestado
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Aquisição de insumos para o curso de cuidador de idosos, para 4 (quatro) turmas do PRONATEC Programa Mulheres Mil, conforme Termo de Referência 34108236, autorização do ordenador de despesa 34111995 para o novo ciclo de cursos conforme Nota Técnica nº 219/2025 - 34732289. RECIBO TCE: 447928
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Processo Nº
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00410171.000267/2025-33
