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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2024NL002878
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
07/06/2024
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 80,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 572776. Objetivo da Viagem: Visitar propriedade de unidade de referência. Origem: Natal Destino: Lagoa Salgada/RN Data de Saída: 17/04/2024 Data de Chegada: 17/04/2024
Processo Nº
02610012.000467/2024-06
Dados atualizados em: 25/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL