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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL008454
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
06/09/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 80,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do REGIONAL ASSÚ, conforme a PCD 557463. Objetivo da Viagem:Assessoramento técnico administrativos e serviços de substituição e instalação de impressora multifuncional. Origem:ASSU Destino:Carnaubais Data de Saída:27 /07 /2023 Data de Chegada:27 /07 /2023
Processo Nº
02610012.000507/2023-1
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL