Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Liquidação
Documento: 2023NL005059
Tipo de Documento: Nota de Lançamento
Data: 12/07/2023
Órgão: Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora: EMATER_
Favorecido: Diárias
CNPJ/CPF/IG: PF0000034
Valor: R$ 210,00
Bem fornecido/Serviço prestado: Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 552883. Objetivo da Viagem: Prestar serviços técnicos no Município. instalação de Luminária e Tomadas. Origem: Natal Destino: Vera Cruz Data de Saída: 27/06/2023 Data de Chegada: 28/06/2023
Processo Nº: 02610012.000517/2023-66

Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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