Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL008427
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
06/09/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 770,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 557714. Objetivo da Viagem: Realizar manutenção elétrica nos Regionais de Currais Novos e São Vicente e ainda concluir as instalações dos regionais de Caicó, São Fernando e Jardim de Piranhas. Origem: Natal Destino: Caicó, São Vicente, Jardim de Piranhas, São Fernando e Currais Novos. Data de Saída: 21/08/2023 Data de Chegada: 26/08/2023
Processo Nº
02610012.000517/2023-66
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL