Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2026NL001897
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
13/03/2026
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 780,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual - Natal , conforme a PCD 605803 Objetivo da Viagem:Participar de reunião no Regional de Mossoró com o gestor e equipe, bem como realizar visita ao Regional de Umarizal. Origem: Natal Destino: Mossoró Data de Saída:26/02/2026 Data de Chegada27/02/2026
Processo Nº
02610012.000660/2026-09
Dados atualizados em: 20/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL