Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2024PP000873
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
22/05/2024
Órgão
Corpo de Bombeiros Militar
Unidade Gestora
FUNREBOM
Favorecido
BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF/IG
00000000512095
Valor (Exercício Corrente)
R$ 43,92
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento de tarifas bancárias relativas a débitos não contabilizados por inconsistência na geração dos ofícios das faturas referentes aos meses de Dezembro/2023, Janeiro/2024, Fevereiro/2024 e Março/2024.(Valor erroneamente pago a menor na OB 45220)
Processo Nº
08810036000298/2024-30
Dados atualizados em: 23/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL