Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2024PP215113
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
29/10/2024
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
Marcelo Augusto de Medeiros Queiroz
CNPJ/CPF/IG
01221550411
Valor (Exercício Corrente)
R$ 10.896,50
Bem fornecido/Serviço prestado
PP despesa empenhada referente ao pagamento de diária de viagem de acordo com PCD n° 583388
Processo Nº
01510157.000052/2024-08
Dados atualizados em: 23/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL