Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL002767
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
16/12/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária
Unidade Gestora
SEAP
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 175,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação da despesa referente as Diárias de Viagem a Natal/RN, no período de 04/12 a 04/12/2025, conforme PCD n° 602620/2025. Processo de pagamento n° 06010176.001628/2025-53. Processo original da despesa 06010004.003565/2024-61.
Processo Nº
06010004.003565/2024-61
Dados atualizados em: 13/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL