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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL003782
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
04/07/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 70,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de João Câmara, conforme a PCD 592219. Objetivo da Viagem: REUNIÃO DE PLANEJAMENTO, APRESENTAÇÃO DAS METAS DO PPA, EXPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DAS SUBCOORDENADORIAS. Origem: Ceará Mirim Destino: João Câmara Data de Saída: 01/07/2025 Data de Chegada: 01/07/2025
Processo Nº
02610012.001494/2025-79
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL