Detalhamento do Documento


Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL005079
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
03/07/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 40,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional Mossoro, conforme a PCD 550495. Objetivo da Viagem:Transportar carro tipo GOL QGE1553, que pertencia ao NEA Apodi e foi transferido para o NEA Caraúbas, de Mossoró para Upanema. Origem:Mossoro Destino:Upanema Data de Saída:09/03/2023 Data de Chegada:09/03/2023
Processo Nº
02610012.000511/2023-99
Dados atualizados em: 12/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL