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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL011564
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
01/12/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 175,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional ASSÚ, conforme a PCD 562593. Objetivo da Viagem: Conduzir veículo vw saveiro placa QGL 0735, para revisão e/ou conserto do sistema CTF de abastecimento. Origem:ASSU Destino:MOSSORO Data de Saída:19 /07 /2023 Data de Chegada:19 /07 /2023
Processo Nº
02610012.000507/2023-1
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL