Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2023PP003089
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
23/06/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
JOAO EDIMAR DA COSTA
CNPJ/CPF/IG
17519497453
Valor (Exercício Corrente)
R$ 375,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento referente a despesa com diárias para servidor do Regional de Pau dos Ferros, conforme PCD 551535.
Processo Nº
02610012.000512/2023-33
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL